Obračun od: 15.09.
2018
Broj kupca: 104828
RAVITEX DOO STRAZA
Zeleznicka 9
SRB - 26345 STRAZA
RAVITEX DOO STRAZA
-
Zeleznicka 9
SRB - 26345 STRAZA
OMV Srbija d.o.o.
-
RAVITEX DOO STRAZA Omladinskih brigada 90a
- SRB - 11000 BEOGRAD
Telefon: 381 11 207 1 564
Zeleznicka 9 PIB izdavaoca: 101987198
SRB - 26345 STRAZA Banka: Raiffeisen Bank
ZBIRNI OBRAČUN Broj računa: 265-1100310000491-31
Broj kupca: 104828
SAP-Broj: 4804837
Broj obračuna: 8918134682
Datum izdavanja: 15.09.2018
Strana: 1 / 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broj Ukupna vrednost Ukupna vrednost Ukupna vrednost Ukupna vrednost
Zemlja isporuke Vrsta dokumenta eInv dokumenta o isporuci u valuti isporučioca EUR bez PDV-a sa PDV-om
Sa PDV-om Sa PDV-om RSD RSD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Srbija Račun x 8918384617 RSD 376.153,01 3.180,18 313.460,85 376.153,01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molim da se prilikom plaćanja pozovete na: Ukupan iznos za naplatu: EUR 3.180,18 RSD 376.153,01
SAP-Broj: 4804837 Platiti virmanski do: 30.09.2018
Broj računa: 8918134682
U slucaju prekoračenja naznačenog roka za plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Naknada nije predmet PDVa u skladu sa članom 3 i 4 Zakona o PDVu, jer ne predstavlja naknadu za promet dobara i usluga.
Faktura je urađena na računaru i punovažna bez pečata i potpisa.
Lice ovlašćeno za izdavanje računovodstvene isprave: Danijela Živanić
Strana: 1 / 1
R A Č U N
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kupac : RAVITEX DOO STRAZA Broj računa: 8918384617 Izdavalac računa: OMV Srbija d.o.o.
- Datum štampanja računa: 15.09.2018 -
Adresa : Zeleznicka 9 Mesto izdavanja računa: Beograd Adresa: Omladinskih brigada 90a
SRB - 26345 STRAZA Broj kupca: 104828 SRB - 11000 BEOGRAD
Zemlja : Srbija SAP-broj: 4804837 Srbija
PIB kupca: 109698751
Banka: Raiffeisen Bank
Račun izdat u: Srbiji BLZ: 265
Datum fakturisanja: 15.09.2018 Broj računa: 265-1100310000491-31
PIB izdavaoca: 101987198
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikal Količina Prosečna Vrednost Vrednost Popust Man.Troškovi Osnovica PDV Iznos TOTAL
Jed.Cena Sa PDVom bez PDVa za PDV za PDV % PDVa RSD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
104 OMV EVRO DIZEL 1.914,61 164,27 314.506,47 262.088,73 0,00 0,00 262.088,73 20,00 52.417,74 314.506,47
205 100+ MM EBMB 60,29 168,93 10.185,04 8.487,53 0,00 0,00 8.487,53 20,00 1.697,51 10.185,04
454 Putarina 43.200,00 1,00 43.200,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 20,00 7.200,00 43.200,00
540 AdBlue 127,10 65,00 8.261,50 6.884,59 0,00 0,00 6.884,59 20,00 1.376,91 8.261,50
TOTAL: 313.460,85 62.692,16 376.153,01
Pregled po artiklima Količina Neto (RSD) PDV Bruto (RSD) Iznos akcize
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIZEL 27101943 1.914,61 262.088,73 52.417,74 314.506,47 108.175,47
BENZIN 27101245 60,29 8.487,53 1.697,51 10.185,04 3.312,33
OSTALO 43.327,10 42.884,59 8.576,91 51.461,50 0,00
Pregled PDVa Neto Iznos PDV Bruto
----------------------------------------------------------------------------------------------------
20,00 % 313.460,85 62.692,16 376.153,01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iznos za knjiženje: 313.460,85 62.692,16 376.153,01
===================================================
Datum dospeća računa je naznačen na specifikaciji!
U slucaju prekoračenja roka za plaćanje zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Datum prometa dobara za fakture izdate za period 1-15 je 15. tekućeg meseca.
Datum prometa dobara za fakture izdate za period 16-31(30/29/28) je 31.(30/29/28) tekućeg meseca.
Faktura je urađena na računaru i punovažna je bez pečata i potpisa.
Lice ovlašćeno za izdavanje računovodstvene isprave: Danijela Živanić
Izveštaj o isporukama: 8918134682
RAVITEX DOO STRAZA Broj kupca: 104828
- SAP-broj: 4804837
Zeleznicka 9 Beograd...........15.09.2018
SRB - 26345 STRAZA Strana............ 1 / 2
Datum Zem/Val Db. Pumpa Slip Artikal Količina Cena/JM S Bruto +/- Neto PDV Iznos Neto RSD Bruto RSD KM Info
Date Cty/Cur Sp. Site Voucher Product Quantity Unitprice V Gross Net VAT Amount Net RSD Gross RSD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kartica br: 0000000018 Cost centar: - Oznaka na kart: VILIC RANKO Cost centar 2:-
05/09 SRB/RSD OMV VRSAC 2 00298607 100+ MM EBMB 48,52 140,583 8.185,32 0,00 6.821,10 1.364,22 6.821,10 8.185,32 0
14/09 SRB/RSD OMV ZRENJANIN 3 00505784 100+ MM EBMB 11,77 141,583 1.999,72 0,00 1.666,43 333,29 1.666,43 1.999,72 0
Suma po artiklu 205/100+ MM EBMB 60,29 8.487,53 10.185,04
Suma po kartici broj 0000000018 8.487,53 10.185,04
Karticabr: 0000000026 Cost centar: - Oznaka na kart: - Cost centar 2:-
03/09 SRB/RSDOMV ZRENJANIN 3 00501046 OMV EVRO DIZEL 65,00 136,583 10.653,50 0,00 8.877,92 1.775,58 8.877,92 10.653,50 0
03/09 SRB/RSDOMV ZRENJANIN 3 00501046 OMV EVRO DIZEL 97,00 136,583 15.898,30 0,00 13.248,58 2.649,72 13.248,58 15.898,30 0
05/09 SRB/RSDOMV LAPOVO JUG 00406347 AdBlue 34,00 54,167 2.210,00 0,00 1.841,67 368,33 1.841,67 2.210,00 0
05/09 SRB/RSDOMV LAPOVO JUG 00406348 Putarina 9.000,00 0,833 9.000,00 0,00 7.500,00 1.500,00 7.500,00 9.000,00 0
05/09 SRB/RSDOMV LAPOVO JUG 00406348 Putarina 5.400,00 0,833 5.400,00 0,00 4.500,00 900,00 4.500,00 5.400,00 0
10/09 SRB/RSDOMV ZRENJANIN 3 00504082 OMV EVRO DIZEL 334,01 137,000 54.911,24 0,00 45.759,37 9.151,87 45.759,37 54.911,24 0
10/09 SRB/RSDOMV ZRENJANIN 3 00504082 OMV EVRO DIZEL 349,00 137,000 57.375,60 0,00 47.813,00 9.562,60 47.813,00 57.375,60 0
14/09 SRB/RSDOMV LAPOVO JUG 00412577 AdBlue 40,00 54,167 2.600,00 0,00 2.166,67 433,33 2.166,67 2.600,00 0
14/09 SRB/RSDOMV LAPOVO JUG 00412578 Putarina 5.400,00 0,833 5.400,00 0,00 4.500,00 900,00 4.500,00 5.400,00 0
14/09 SRB/RSDOMV LAPOVO JUG 00412578 Putarina 9.000,00 0,833 9.000,00 0,00 7.500,00 1.500,00 7.500,00 9.000,00 0
Suma po artiklu 104/OMV EVRO DIZEL 845,01 115.698,87 138.838,64
Suma po artiklu 454/Putarina 28.800,00 24.000,00 28.800,00
Suma po artiklu 540/AdBlue 74,00 4.008,34 4.810,00
Suma po kartici broj 0000000026 143.707,21 172.448,64
Karticabr: 0000000034 Cost centar: - Oznaka na kart: VS-039YB Cost centar 2:-
02/09 SRB/RSDOMV ZRENJANIN 3 00013950 OMV EVRO DIZEL 187,20 136,583 30.682,08 0,00 25.568,40 5.113,68 25.568,40 30.682,08 0
02/09 SRB/RSDOMV ZRENJANIN 3 00013950 OMV EVRO DIZEL 161,62 136,583 26.489,52 0,00 22.074,60 4.414,92 22.074,60 26.489,52 0
08/09 SRB/RSDOMV ZRENJANIN 3 00503124 OMV EVRO DIZEL 108,43 137,000 17.825,89 0,00 14.854,91 2.970,98 14.854,91 17.825,89 0
08/09 SRB/RSDOMV ZRENJANIN 3 00503129 OMV EVRO DIZEL 60,00 137,000 9.864,00 0,00 8.220,00 1.644,00 8.220,00 9.864,00 0
08/09 SRB/RSDOMV ZRENJANIN 3 00503129 OMV EVRO DIZEL 184,83 137,000 30.386,05 0,00 25.321,71 5.064,34 25.321,71 30.386,05 0
11/09 SRB/RSDOMV ZRENJANIN 3 00504448 OMV EVRO DIZEL 178,48 137,000 29.342,11 0,00 24.451,76 4.890,35 24.451,76 29.342,11 0
11/09 SRB/RSDOMV ZRENJANIN 3 00504448 OMV EVRO DIZEL 189,04 137,000 31.078,18 0,00 25.898,48 5.179,70 25.898,48 31.078,18 0
13/09 SRB/RSDOMV LAPOVO JUG 00411998 AdBlue 53,10 54,167 3.451,50 0,00 2.876,25 575,25 2.876,25 3.451,50 0
13/09 SRB/RSDOMV LAPOVO JUG 00411999 Putarina 5.400,00 0,833 5.400,00 0,00 4.500,00 900,00 4.500,00 5.400,00 0
13/09 SRB/RSDOMV LAPOVO JUG 00411999 Putarina 9.000,00 0,833 9.000,00 0,00 7.500,00 1.500,00 7.500,00 9.000,00 0
Suma po artiklu 104/OMV EVRO DIZEL 1.069,60 146.389,86 175.667,83
Suma po artiklu 454/Putarina 14.400,00 12.000,00 14.400,00
Suma po artiklu 540/AdBlue 53,10 2.876,25 3.451,50
Suma po kartici broj 0000000034 161.266,11 193.519,33
Suma po artiklu 104/OMV EVRO DIZEL 1.914,61 262.088,73 314.506,47
Suma po artiklu 205/100+ MM EBMB 60,29 8.487,53 10.185,04
Suma po artiklu 454/Putarina 43.200,00 36.000,00 43.200,00
Izveštaj o isporukama: 8918134682
RAVITEX DOO STRAZA Broj kupca: 104828
- SAP-broj: 4804837
Zeleznicka 9 Beograd...........15.09.2018
SRB - 26345 STRAZA Strana............ 2 / 2
Datum Zem/Val Db. Pumpa Slip Artikal Količina Cena/JM S Bruto +/- Neto PDV Iznos Neto RSD Bruto RSD KM Info
Date Cty/Cur Sp. Site Voucher Product Quantity Unitprice V Gross Net VAT Amount Net RSD Gross RSD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suma po artiklu 540/AdBlue 127,10 6.884,59 8.261,50
T O T A L : 313.460,85 376.153,01
